安全標準化管理制度、臺帳、記錄及其他資料
(一)安全生產(chǎn)規章制度
根據《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范 》企業(yè)應制訂的安全生產(chǎn)規章制度,至少包括:
(1)安全生產(chǎn)責任制度;
(2)安全培訓教育制度;
(3)安全檢查和隱患整改管理制度;
(4)安全檢維修管理制度;
(5)安全作業(yè)管理制度(含八大危險作業(yè));
(6)危險化學(xué)品安全管理制度;
(7)生產(chǎn)設施安全管理制度(可做成一個(gè)通用制度,下含特種設備安全管理制度、建(構)物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護設施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應急設施及器材裝備管理制度、監視和測量裝置管制度);
(8)安全投入保障制度(安全生產(chǎn)費用管理制度);
(9)勞動(dòng)防護用品(具)和保健品發(fā)放管理制度;
(10)事故管理制度(包括事故報告制度);
(11)職業(yè)衛生管理制度;
(12)倉庫、罐區安全管理制度;
(13)安全生產(chǎn)會(huì )議管理制度;
(14)劇毒化學(xué)品安全管理制度;
(15)安全生產(chǎn)獎懲管理制度;
(16)防火、防爆、防塵、防毒管理制度;
(17)消防管理制度;
(18)禁火、禁煙管理制度(可納入防火防爆管理制度);
(19)特種作業(yè)人員管理制度。
其他制度:
1、安全生產(chǎn)委員會(huì )(安全領(lǐng)導小組)章程;
2、安全責任考核制度(應規定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等);(納入安標績(jì)效考核制度中)
3、風(fēng)險評價(jià)程序或指導書(shū);
4、重大危險源管理制度;
5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規標準的管理制度;
6、建設項目安全設施“三同時(shí)”管理制度;
7、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度;
8、監視和測量設備管理制度;
9、生產(chǎn)設施安全拆除和報廢管理制度;(納入生產(chǎn)設施安全管理制度中)
10、承包商管理制度;
11、供應商管理制度;(我公司命名為供方管理程序)
12、變更管理制度;
13、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測制度;
14、安全標準化績(jì)效考核制度;
15、安全生產(chǎn)規章制度和操作規程評審和修訂管理制度;
16、應急救援管理制度。
(二)工作臺帳
1、生產(chǎn)設施臺帳(設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監視和測量設備校驗臺帳);
其中:
(1)設備設施一覽表(欄目設置應包括設備名稱(chēng)、工藝位號、規格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、容積、出廠(chǎng)日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價(jià)格等內容)
(2)重要設備臺帳(欄目設置應包括設備位號、設備名稱(chēng)、按涉及的需求重點(diǎn)進(jìn)行管理的相關(guān)因素(劇毒化學(xué)品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設備規范、對關(guān)聯(lián)系統安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響)、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實(shí)施情況等內容);
(3)特種設備臺帳(欄目設置應包括設備名稱(chēng)、工藝位號、制造單位、出廠(chǎng)編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容);
(4)建構筑物臺帳(欄目設置應包括種名稱(chēng)、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容);
(5)安全設施臺帳(欄目設置應包括種類(lèi)、名稱(chēng)、位置、數量、責任人等內容);
(6)監視和測量設備管理臺帳(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等,設置欄目應包括分類(lèi)、名稱(chēng)、安裝位置、規格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容);
2、職業(yè)衛生防護設施臺帳(主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施,如沖淋器、洗眼器等;欄目設置應包括:種類(lèi)、名稱(chēng)、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容);
3、防護急救器具臺帳(如空氣呼吸器等,欄目設置應包括器材名稱(chēng)、使用單位、存放位置、數量、保管負責人、領(lǐng)取時(shí)間、使用維護情況等內容);
4、個(gè)體防護用品發(fā)放臺帳(記錄發(fā)放和更換等情況);
5、安全警示標識臺帳(包括標識類(lèi)別、標識名稱(chēng)、單位、設置地點(diǎn)、設置時(shí)間、數量、維護責任人等內容);
6、滅火器材臺帳(欄目設置同上);
7、事故臺帳(內容包括事故時(shí)間、事故類(lèi)別、傷亡人數、損失大小、事故經(jīng)過(guò)、救援過(guò)程、事故教訓、“四不放過(guò)”處理等內容);
8、隱患整改臺帳(應含隱患名稱(chēng)、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目?jì)热荩?/SPAN>
9、安全檢查臺帳(包括檢查時(shí)間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現問(wèn)題及處理情況等內容);
10、各類(lèi)作業(yè)證審批臺帳(按作業(yè)類(lèi)別分別設立臺帳);
11、安全費用提取及使用臺帳(安全費用包括:完善、改造和維護安全防護設備、設施,應急救援器材、設備和現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護,安全檢查與評價(jià),重大危險源、重大事故隱患評估、整改監控,安全技能培訓,應急演練發(fā)生的費用等);
12、新職工三級安全教育臺帳(包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)間或部門(mén)、工種、培訓學(xué)時(shí)(廠(chǎng)級、車(chē)間、班組)、考試績(jì)[廠(chǎng)級、車(chē)間、班組]);
13、特種作業(yè)人員臺帳(包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專(zhuān)業(yè)工齡、培訓單位、考核成績(jì)含理論和實(shí)作、取證時(shí)間、復審時(shí)間、發(fā)證編號等內容);
(三)檔案
1、重大危險源檔案(包括危險物質(zhì)名稱(chēng)、數量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等);
2、重大隱患檔案(包括重大隱患評價(jià)報告與技術(shù)結論、評審意見(jiàn)、隱患治理方案(五定)、竣工驗收報告);
3、特種設備檔案(包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等);
4、從業(yè)人員安全培訓教育檔案(一人一檔,可做成員工安全培訓登記表,包括姓名、身份、培訓時(shí)間(開(kāi)始時(shí)間、結束時(shí)間)、培訓班名稱(chēng)、培訓內容、舉辦單位、考核成績(jì)等內容);
5、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案(包括名錄(危險物質(zhì)名稱(chēng)、數量、性質(zhì)、位置)、管理制度、安全檢查報告等);
6、承包商檔案(包括承包商資格預審、選擇,承包商開(kāi)工前準備的確認和承包商表現評價(jià)、續用等資料);
7、供應商檔案(包括供應商資格預審、選擇,供應商續用評價(jià)和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險等資料);
8、化學(xué)品檔案(包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險性不明的化學(xué)品鑒別分類(lèi)報告(若有)4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽5、非危險品的理化、燃爆數據和危害);
9、職業(yè)衛生檔案(包括1、職業(yè)病危害項目申報表,2、 職業(yè)衛生管理制度、操作規程和應急救援預案,3、職業(yè)病防治工作計劃和實(shí)施方案,4、職業(yè)危害因素監測、評價(jià)結果(報告),5、職業(yè)病防護設施臺帳,6、勞動(dòng)者個(gè)人防護用品臺帳);
10、從業(yè)人員健康監護檔案(包括1、勞動(dòng)者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史,2、相應作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)中毒危害因素監測結果,3、職業(yè)健康檢查結果及處理情況,4、職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料)。
(四)計劃、總結
1、年度安全工作計劃(公司及所有部門(mén)均應有計劃,公司的計劃應包括安全投入計劃,當然安全投入計劃也可單列);
2、年度綜合檢修計劃(含安全設施檢維修計劃,計劃應做到“五定”:定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度)、檢修方案;
3、安全培訓教育計劃(可單列,也可納入安全工作計劃);
4、年度職業(yè)衛生防治計劃(也可納入年度安全工作計劃);
5、安全檢查計劃(每次綜合檢查及專(zhuān)項檢查前,年初應有個(gè)總計劃可納入安全工作計劃);
6、班組活動(dòng)計劃(可每季度制定);
7、隱患整改計劃(方案);
8、公司及所有部門(mén)均應有年度工作總結;專(zhuān)項安全活動(dòng)結束后也應有總結。
(五)應急預案及演練
1、事故應急救援預案;
2、重大危險源應急預案(可與事故應急救援預案合并,即可做成綜合預案及現場(chǎng)處置方案);
3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應急預案(現場(chǎng)處置方案)。
公司應急預案,應整合成一個(gè)有機整體。
小公司的專(zhuān)項應急預案最好是合并到公司綜合預案及現場(chǎng)處置方案中。
4、應急預案評審記錄;
5、應急預案備案證明(上級部門(mén)及協(xié)作單位簽收記錄);
6、應急須知向社會(huì )告知(如信息卡及發(fā)放記錄);
7、應急救援預案培訓記錄;
8、應急演練方案;
9、應急演練記錄;
10、應急演練效果評價(jià)報告;
(六)原始記錄
1、安全會(huì )議記錄(安委會(huì )例會(huì )、安全員例會(huì )、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調度會(huì )等);
2、廠(chǎng)、車(chē)間值班記錄;
3、安全目標完成的考核記錄;
4、安全責任考核記錄(安全獎懲原始記錄);
5、作業(yè)活動(dòng)清單;
6、設備設施清單;
7、工作危害分析(JHA)及風(fēng)險評價(jià)表(記錄);
8、安全檢查表分析(SCL)及風(fēng)險評價(jià)表(記錄);
(危害辨識及風(fēng)險評價(jià)清單或報告)
9、重大風(fēng)險及控制措施清單;
10、風(fēng)險評價(jià)結果培訓記錄(以班組為單位組織的,可記入班組活動(dòng)記錄中);
11、年度風(fēng)險評價(jià)(評審)及風(fēng)險控制效果評審(檢查)記錄(報告);
12、重大危險源定期檢測(報告)記錄;
13、重大危險源評估報告;
14、重大危險源監控記錄;
15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規及其他要求清單(及更新記錄);
16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規及其他要求宣傳、培訓記錄(在會(huì )議、班組活動(dòng)記錄中有也可以);
17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規及其他要求向相關(guān)方傳達的記錄;
18、法律法規及其他要求符合性評價(jià)報告(每年至少次);
19、不符合項原因和責任分析及整改落實(shí)情況記錄;
20、安全生產(chǎn)規章制度和操作規程定期評審記錄;
21、安全培訓教育計劃變更記錄;
22、從業(yè)人員(含管理人員)上崗前培訓及年度再教育考試(核)記錄;
23、“四新”培訓考試(核)記錄;
24、新職工“三級”安全教育記錄;
25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄;
26、外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習人員安全須知培訓記錄;
27、外來(lái)施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄(廠(chǎng)級、車(chē)間級);
28、班組安全活動(dòng)記錄;
29、安全培訓教育需求識別記錄(包括所有基層單位);
30、安全培訓教育效果評價(jià)報告(記錄);
31、安全設施專(zhuān)人管理(檢查)記錄(可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄);
32、安全設施檢修記錄;
33、安全閥、壓力表校驗記錄(可制成表格形式,壓力表校驗記錄表應包括名稱(chēng)、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線(xiàn)位置等內容;安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容);
34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監測報警裝置測量校驗記錄(報告);
35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護記錄;
36、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人承包點(diǎn)安全活動(dòng)記錄;
37、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位年度安全檢查報告;
38、安全生產(chǎn)管理部門(mén)考核承包人到位情況記錄;
39、檢維修記錄(包括年度(月)綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實(shí)情況);
40、檢維修交出及驗收單;
41、有關(guān)管理部門(mén)(如安全部門(mén))對檢維修現場(chǎng)檢查記錄;
42、作業(yè)許可證存根(包括動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時(shí)用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等);
43、作業(yè)風(fēng)險分析記錄(可與作業(yè)證記錄合并);
44、承包商施工作業(yè)現場(chǎng)安全管理(檢查)記錄;
45、危險化學(xué)品出入庫記錄;
46、變更(人員、工藝、技術(shù)、設施、機構等)申請及驗收表(記錄);
47、應急咨詢(xún)服務(wù)值班記錄;
48、“一書(shū)一簽”培訓記錄;
49、產(chǎn)品“一書(shū)一簽”發(fā)放記錄;
50、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素定期檢測記錄;
51、勞動(dòng)防護用品(器具)定期校驗及檢查記錄;
52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄;
53、應急救援器材檢查維護記錄(可放在專(zhuān)柜中,定期收集存檔);
54、安全警示標志標識檢查維修記錄;
55、各類(lèi)安全檢查表(記錄);
56、隱患整改通知書(shū);
57、隱患整改驗收及實(shí)施效果驗證記錄;
58、安全標準化績(jì)效考核記錄。
(七)其它資料
1、安全標準化實(shí)施方案及推進(jìn)過(guò)程相關(guān)資料;
2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標;
3、企業(yè)主要負責人安全承諾書(shū)(親筆簽名);
4、企業(yè)各級、各類(lèi)人員年度安全目標責任書(shū)(內容有針對性,不能千篇一律);
5、建立安全生產(chǎn)委員會(huì )的書(shū)面文件;
6、安全管理網(wǎng)絡(luò )體系框圖;
8、主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書(shū);
9、特種作業(yè)人員、安全培訓合格證書(shū);
10、安全費用提取的標準資料;
11、工傷保險繳費憑證;
12、生產(chǎn)設施建設“三同時(shí)”文件、建設“六階段”的資料和審查意見(jiàn);
13、各種報警器、檢測儀器的說(shuō)明書(shū);
14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術(shù)資料;
15、特種設備定期檢驗報告;
16、多個(gè)承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議(可寫(xiě)入合同中);
17、生產(chǎn)設施拆除方案、風(fēng)險評價(jià)以及報廢驗收資料;
18、承包商施工現場(chǎng)管理情況的資料(入廠(chǎng)證管理、培訓教育管理、各種作業(yè)活動(dòng)相關(guān)手續的管理、施工人員勞動(dòng)保護用品管理、安全設施管理、安全聯(lián)席會(huì )議管理、安全檢查管理等);
19、職業(yè)危害申報表;
20、事故調查處理報告(含未遂事故)。
(八)安全檢查表
1、各級綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節性檢查和日常檢查的《安全檢查表》(檢查表應至少包括檢查項目、檢查標準、檢查方法等)。
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