糾正措施及其跟蹤
1)糾正措施及其跟蹤的重要性
在內審中糾正措施具有特別重要的意義,內審的重點(diǎn)在于發(fā)現體系的問(wèn)題加以糾正,使體系得到不斷改進(jìn),因此內部審核在現場(chǎng)審核完成及審核報告發(fā)表后,審核組和管理者代表仍要花許多精力促進(jìn)糾正措施計劃的有效實(shí)施。審核組應對糾正措施的實(shí)施情況追蹤,其重要性在于:
。1)使受審部門(mén)對已形成的不符合項進(jìn)行清理和總結,徹底解決過(guò)去出現的問(wèn)題,防止HSE管理體系運行受到影響。
。2)監控受審部門(mén)對現存在的不符合采取的措施,防止其滋生、蔓延或進(jìn)一步擴大,造成更大的不良后果。
。3)最重要的督促受審部門(mén)認真分析原因,防止再發(fā)生,立足于改進(jìn)HSE管理體系,為未來(lái)體系的運行創(chuàng )造良好的條件。
2)糾正措施的跟蹤原則
糾正措施的跟蹤是HSE管理體系內部審核的重要階段,其原則是:
。1)所有在審核中發(fā)現的不符合項,必須由受審部門(mén)切實(shí)采取糾正措施,內審員進(jìn)行跟蹤驗證,形成閉環(huán)。
。2)根據不符合的性質(zhì)或程序,可采用不同的糾正措施,跟蹤驗證方式:
、賹κ軐彶块T(mén)再次組織部門(mén)要素的現場(chǎng)審核以檢查糾正措施的效果,這適用于嚴重不符合項或只有到現場(chǎng)才能驗證的輕微不符合項的糾正措施跟蹤。
、谑軐彶块T(mén)提交糾正措施的實(shí)施記錄,審核員據此驗證其是否已完成,這適用于一般不符合項的糾正措施跟蹤。
、墼谙麓蝺炔繉徍藭r(shí)再予復查,這適用于短期內無(wú)法完成而又制定了糾正措施計劃的一般不符合項的跟蹤驗證。
3)糾正措施完成期限
。1)嚴重不符合項一般在三個(gè)月內完成,其中由相當數量同類(lèi)性質(zhì)的輕微不符合形成的嚴重不符合項完成時(shí)間可再短些。
。2)一般不符合項在一個(gè)月內完成。
。3)性質(zhì)非常輕的輕微不符合項可在現場(chǎng)審核期間由受審核方立即完成整改,審核員及時(shí)進(jìn)行糾正措施跟蹤驗證,如確已完成,應在不符合項報告中注明。
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看了管理體系篇,很有啟發(fā),非常值得我認真學(xué)習。能否請王老師您在百忙之中將管理體系篇一至二十一的內容發(fā)送給我呢?
非常感謝!
安全戰線(xiàn)上一兵
2011.11.19
我的郵箱:cycabc007@126.com
資料已發(fā) 注意查收