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ZHCX--1

1.0目的

識別和評價(jià)工程監理活動(dòng)或服務(wù)過(guò)程中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素和危險源，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定管理方針、管理目標、管理方案采取相適應的控制措施提供依據。

2.0適用范圍

適用公司的活動(dòng)或服務(wù)中及其辦公場(chǎng)所、工程監理現場(chǎng)的環(huán)境因素和危險源的識別和評價(jià)。

3.0職責

3.1公司技術(shù)管理部負責建立并保持本程序，組織對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及的危險源進(jìn)行識別、匯總、分析、評價(jià)，并制定評價(jià)準則，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時(shí)更新，建立公司《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》。

3.2公司各部門(mén)負責識別所屬范圍內的環(huán)境因素和危險源，匯總報送到公司技術(shù)管理部，并配合技術(shù)管理部進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的辨識、評價(jià)活動(dòng)。

3.3 項目監理部負責識別、評價(jià)所屬范圍內的環(huán)境因素和危險源，匯總報送公司技術(shù)管理部，負責本項目環(huán)境因素和危險源的管理；

3.4綜合辦公室負責對公司機關(guān)辦公環(huán)境因素和危險源的管理；

3.5項目監理部負責對施工現場(chǎng)環(huán)境因素和危險源的管理；

3.6管理者代表批準公司重要環(huán)境因素、重大危險源清單。

4.0工作程序

4.1每年年初公司綜合辦公室組織對機關(guān)辦公區域所涉及的環(huán)境因素和危險源識別和評價(jià)。

4.2在工程開(kāi)工前，由項目監理部負責對本監理工程所涉及的環(huán)境因素和危險源識別和評價(jià)。

4.3環(huán)境因素的識別

4.3.1識別環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、九種情況和一個(gè)過(guò)程。

1）三種狀態(tài)：

a. 正常狀態(tài)：指固定、例行性且在計劃中的作業(yè)與程序；

b. 異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)；

c. 緊急狀態(tài)：指可能或己發(fā)生的緊急事件。

2） 三種時(shí)態(tài)：

a. 過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題；

b. 現在：正在發(fā)生的、并持續到未來(lái)的環(huán)境問(wèn)題；

c. 將來(lái)：不可預見(jiàn)什么時(shí)候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響,如:新材料的使用，工藝變化，法律、法規與其他要求變化可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。

3）九種情況：

向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、振動(dòng)等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀(guān)等）。

4）一個(gè)過(guò)程

從工程投標到工程竣工交付使用的全過(guò)程。

4.3.2環(huán)境因素的識別方法

4.3.2.1每年年初公司技術(shù)管理部對所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行更新。

4.3.2.2對跨年度工程，在次年初對所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)。

4.3.2.3環(huán)境因素的識別，采用現場(chǎng)觀(guān)察法、頭腦風(fēng)暴法、專(zhuān)家咨詢(xún)法、問(wèn)卷調查法、打分法。并填寫(xiě)《環(huán)境因素識別、評價(jià)記錄表》。

4.3.3環(huán)境因素的評價(jià)

4.3.3.1每年各部門(mén)負責組織對《環(huán)境因素清單》中的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)。

4.3.3.2環(huán)境因素的評價(jià)應考慮法律、法規的要求，環(huán)境影響程度、污染物排放量，相關(guān)方的觀(guān)點(diǎn)等方面。

4.3.3.3環(huán)境因素評價(jià)的方法可采用打分法，下列情況之一的直接列入重要環(huán)境因素清單：

1)違反法律法規的；

2)政府非常關(guān)注的；

3)國家政府明文規定禁用的物質(zhì)，限期替代的物質(zhì)；

4)設有定量指標但有規定要求的；

5)緊急狀態(tài)下可能出現的環(huán)境影響；

6)企業(yè)本身認為需要控制的。

4.3.3.4環(huán)境因素打分評價(jià)法的評分標準和重大環(huán)境因素的判定依據：

環(huán)境范圍 a	影響程度 b	產(chǎn)生量 c	發(fā)生頻率 d	法規符合 e	社區關(guān)注 f
全球范圍5分； 周?chē)貐^4分； 場(chǎng)界內3分； 員工10人以下2分； 操作員本人1分。	嚴重5分； 一般3分； 輕微1分。	大5分； 中3分； 下1分。	持續5分； 間隔4分； 夜間3分； 白天2分； 偶然1分。	超標5分； 接近標準3分； 達標1分。	強5分； 中3分； 小1分。
當a=5、e=5、 f=5或總分≥15時(shí)，可評為重大環(huán)境因素。水、電消耗只評價(jià)c、d兩項，總分≥7時(shí)可評為重大環(huán)境因素。

 

 

 

 

 

4.3.4.各部門(mén)根據評價(jià)結果，確定重要環(huán)境因素，列出《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表審批。

4.3.5 環(huán)境因素的控制

對識別與評價(jià)出的重大環(huán)境因素，可通過(guò)制定目標、指標和管理方案予以控制；未制定目標、指標和管理方案予以控制的重大環(huán)境因素和其他需要控制的環(huán)境因素，可采用具體環(huán)境控制程序或制度等進(jìn)行控制。

4.4危險源的識別

4.4.1危險源的識別采取以下三種方法

1)現場(chǎng)觀(guān)察法：到監理現場(chǎng)直接觀(guān)察各種不安全行為和不安全狀態(tài)等獲取危險源資料。

2)安全檢查：依據相關(guān)公路工程施工監理安全檢查標準，在各類(lèi)安全檢查中獲取危險源資料。                                                                                                                                                                                      

3)資料分析和同行業(yè)經(jīng)驗教訓分析。

4.4.2危險源包括職業(yè)安全和健康兩個(gè)方面。識別時(shí)應考慮三種時(shí)態(tài)，三種狀態(tài)和9種情況，考慮作業(yè)活動(dòng)、使用機具、施工方法、作業(yè)環(huán)境等。

4.4.3危險源識別內容包括：

·組織的常規性和非常規性活動(dòng)；

·所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪(fǎng)問(wèn)者的活動(dòng)；

·工作場(chǎng)所內設施，包括公司內部和外部提供的。

4.4.4 每年年初，公司綜合辦公室負責對機關(guān)辦公區域所涉及的危險源進(jìn)行識別、評價(jià)、建立《危險源清單》，并更新。

4.4.5各職能部門(mén)負責對本部門(mén)所涉及的危險源進(jìn)行識別、評價(jià)、建立《危險源清單》，并更新。

4.4.6在工程開(kāi)工前，由項目監理部負責對本工程所涉及的危險源進(jìn)行識別、評價(jià)、建立《危險源清單》，對跨年度工程在次年年初重新評價(jià)。

4.4.7危險源評價(jià)和風(fēng)險等級的判定

4.4.7.1危險源風(fēng)險評價(jià)方法的選用應：

·確保危險源識別具有主動(dòng)性、前瞻性；

·規定風(fēng)險等級；

·與運行經(jīng)驗和所采取的措施的能力相適應；

·對所要求的活動(dòng)進(jìn)行監視，以確保及時(shí)有效的實(shí)施；

·為設施要求、培訓要求和運行控制提供輸入信息。

4.4.7.2各部門(mén)負責組織對《危險源清單》中的危險源風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的方法采用直接經(jīng)驗分析類(lèi)比法、作業(yè)條件危險性評價(jià)法（D=LEC法）

1) 直接經(jīng)驗分析類(lèi)比法：將下列情況直接判斷為重大危險源

·不符合職業(yè)健康安全法律、法規。

·相關(guān)方合理的抱怨和要求。

·曾發(fā)生的事故，現今無(wú)合理控制措施的。

·直接觀(guān)測到可能導致危險的錯誤，且無(wú)適當控制措施。

2) 作業(yè)條件危險性評價(jià)法（D=LEC法），通過(guò)三因子打分將危險源分為五個(gè)等級。

判定危險源等級采用公式，D=L×E×C

事故發(fā)生的可能性（L）

L值        事故發(fā)生的可能性

10         安全可以預料

6          相當可能

3          可能但不經(jīng)常

1          可能性小完全意外

0.5         很不可能可以設想

0.2         極不可能

0.1         實(shí)際不可能

 

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)

E值            頻繁程度

10          連續暴露

6           每天工作時(shí)間內暴露

3           每周一次，或偶然暴露

2           每月一次暴露

1           每年幾次暴露

0.5         非常罕見(jiàn)的暴露

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

C值          后果

100         大災難，許多人死亡

40          災難，數人死亡

15          非常嚴重，一人死亡

7           嚴重，重傷

3           重大致殘

1           引人注目，不利于基本的安全衛生要求

危險等級劃分（D）

D值              危險程度              危險分級

＞320          極其危險，不能繼續作業(yè)         一級

160—320       高度危險，要立即整改           二級

70—160        顯著(zhù)危險，需要整改             三級

20—70         一般危險，需要注意             四級

    ＜20           稍有危險，可以接受             五級

D≥70（三級及以上）為重要危險源。

4.4.8各部門(mén)根據評價(jià)結果，確定重大危險源，列出《重大危險源清單》報管理者代表審核批準。各職能部門(mén)、項目監理部根據本部門(mén)的重大危險源，建立必要的控制措施。

4.4.9各部門(mén)將環(huán)境因素和危險源識別和評價(jià)形成的《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》報公司技術(shù)管理部。

4.5環(huán)境因素、危險源信息的更新、調整

4.5.1新開(kāi)工項目由項目監理部總監組織項目管理人員根據工程特點(diǎn)識別環(huán)境因素和危險源并進(jìn)行評價(jià)，并建立《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》，并報公司技術(shù)管理部。

4.5.2當公司適用的法律、法規、標準發(fā)生變化，或有新的法律、法規、標準頒布，各職能部門(mén)、項目監理部部負責及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的識別和評價(jià)。

4.5.3公司綜合辦公室和技術(shù)管理部根據公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及其過(guò)程的變化情況，或管理體系改進(jìn)的需要，組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的識別和評價(jià)。

4.5.4每次對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別和評價(jià)，應及時(shí)填寫(xiě)《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》分別對原“清單”進(jìn)行更新和調整。

5.相關(guān)文件

6 .記錄

6.1環(huán)境因素識別、評價(jià)記錄表

6.2重要環(huán)境因素清單

6.3危險源辨識和風(fēng)險評價(jià)記錄表

6.4重大危險源清單