1 范圍

　　本制度規定了工藝管理的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業(yè)指導書(shū)、工藝變更管理、生產(chǎn)過(guò)程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)等內容。本制度適用于工廠(chǎng)生產(chǎn)中的工藝管理。

　　2 組織職責

　　2.1 全廠(chǎng)工藝管理由廠(chǎng)技術(shù)科管理，其他各部門(mén)配合，技術(shù)廠(chǎng)長(cháng)主管。

　　2.2 生產(chǎn)車(chē)間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車(chē)間工藝員對車(chē)間工藝管理負責。

　　2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由技術(shù)科和車(chē)間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，車(chē)間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵車(chē)間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的QC等活動(dòng)。

　　2.4 技術(shù)科負責全廠(chǎng)工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購計劃進(jìn)行審核。

　　3 工藝規程和崗位操作規程、作業(yè)指導書(shū)

　　3.1 本廠(chǎng)各工段都應有工藝規程和生產(chǎn)操作規程，操作過(guò)程復雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書(shū)。

　　3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規程和操作規程及產(chǎn)品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫(xiě)試行稿，由技術(shù)科審核，主管廠(chǎng)長(cháng)批準實(shí)施。

　　3.3 對原產(chǎn)品工藝規程和操作規程的修改由技術(shù)科組織，車(chē)間工藝人員配合進(jìn)行。

　　3.4 技術(shù)科對工藝規程和操作規程的實(shí)施進(jìn)行監控，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時(shí)進(jìn)行糾正。

　　4 工藝變更

　　4.1 工藝變更范圍包括： 生產(chǎn)能力變更，管線(xiàn)的改動(dòng)，主要操作方法改變，工藝參數改變，指標測試手段改變，閥門(mén)的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產(chǎn)原料的改變等。

　　4.2 工藝變更程序

　　4.2.1進(jìn)行工藝變更時(shí)，需由車(chē)間技術(shù)負責人(工藝員或車(chē)間主任)提出詳細工藝方案，(必要時(shí)須有物料衡算和工藝流程圖)，以書(shū)面形式報技術(shù)科，并填寫(xiě)工藝變更審批單。

　　4.2.2技術(shù)科接到工藝變更報告后，組織車(chē)間進(jìn)行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術(shù)廠(chǎng)長(cháng)審批。

　　4.2.3工藝變更后，由技術(shù)科負責對有關(guān)技術(shù)標準及時(shí)進(jìn)行修訂。

　　4.2.4對重大工藝變更，直接由廠(chǎng)技術(shù)科制定技術(shù)方案，并由工廠(chǎng)技術(shù)審定委員會(huì )論證，報公司批準后組織實(shí)施。

　　5 生產(chǎn)過(guò)程管理

　　5.1 技術(shù)科為不合格品的歸口管理部門(mén)。

　　5.2 生產(chǎn)車(chē)間對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理，對生產(chǎn)中出現的不合格品時(shí)由技術(shù)科負責評審處置辦法，并 發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車(chē)間對不合格半成品或成品進(jìn)行標識控制與跟蹤。

　　5.3 對生產(chǎn)中的不合格品，車(chē)間應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，技術(shù)科為糾正和預防措施的管理部門(mén)。

　　5.4 關(guān)鍵過(guò)程管理

　　5.4.1關(guān)鍵過(guò)程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩定的過(guò)程。

　　5.4.2質(zhì)量不穩定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)由廠(chǎng)技術(shù)科設置關(guān)鍵過(guò)程，由車(chē)間對工藝參數實(shí)行連續監控，車(chē)間定期對過(guò)程能力進(jìn)行綜合評價(jià)，技術(shù)科定期檢查。

　　5.4.3關(guān)鍵過(guò)程的能力達不到要求時(shí)，由技術(shù)科和生產(chǎn)車(chē)間組織人員查明原因，及時(shí)建立糾正措施提高過(guò)程能力;短期查不出原因的應組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保過(guò)程能力處于受控狀態(tài)。

　　6 工藝事故的管理

　　6.1 工藝事故的分級按公司有關(guān)規定。

　　6.2 事故處理應遵循的三不放過(guò)原則：事故原因不查清不放過(guò)，事故責任者及周?chē)罕姏](méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有制定預防措施不放過(guò)，具體執行工廠(chǎng)安全管理制度。

　　6.3 事故一旦發(fā)生應立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關(guān)領(lǐng)導。

　　6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫(xiě)出事故報告報公司。

　　7 工藝質(zhì)量記錄管理

　　7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄(工藝、設備、機修)，工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等。

　　7.2 工藝質(zhì)量記錄要求

　　7.2.1記錄要求真實(shí)、準確、及時(shí)，無(wú)涂改、無(wú)超前和滯后現象。

　　7.2.2原始記錄必須字體清楚，仿宋化。

　　7.2.3記錄有誤時(shí)允許及時(shí)杠改，杠改率≤3‰。

　　7.2.4記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。

　　7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管 工藝記錄由車(chē)間工藝員負責收集保管，技術(shù)科工藝質(zhì)量記錄由工藝負責人保管。

　　8 獎懲辦法

　　8.1 對工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工廠(chǎng)有關(guān)文件執行。

　　8.2 對違反工藝管理規定，對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響，違反工藝操作規程造成損失的人員進(jìn)行考核，按《專(zhuān)業(yè)管理考核辦法》執行。

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