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四、體系策劃

初始評審結束后，根據評審的結果，在充分考慮企業(yè)現有人力、物力、財力以及現有的技術(shù)水平的情況下，進(jìn)行職業(yè)安全健康管理體系的策劃和設計，根據職業(yè)安全健康管理體系準則和風(fēng)險控制措施制定原則要求，體系策劃包括：

1） 制定職業(yè)安全健康方針；

2） 進(jìn)行職能分析和機構確定，進(jìn)行職能分配；

4） 制定管理方案、運行控制、應急預案等具體風(fēng)險控制措施；

5） 確定職業(yè)安全健康管理體系文件結構和各層次文件清單等（見(jiàn)文件編寫(xiě)部分）。

（一）職業(yè)安全健康方針

1．職業(yè)安全健康方針的制定

職業(yè)安全健康方針是金屬非金屬礦山企業(yè)職業(yè)安全健康工作的綱領(lǐng)和行動(dòng)指南，它闡明了企業(yè)職業(yè)安全健康績(jì)效的整體目標以及在職業(yè)安全健康管理方面所作出的承諾。整體目標體現了企業(yè)在一定時(shí)間內的職業(yè)安全健康管理工作，以實(shí)現該整體目標為重點(diǎn)，為制定具體的職業(yè)安全健康目標提供框架；承諾體現了最高管理者和整個(gè)企業(yè)對職業(yè)安全健康工作的態(tài)度。

企業(yè)在制定職業(yè)安全健康方針時(shí)，要以現行的法律法規及其他要求為依據，并結合企業(yè)自身規模和職業(yè)安全健康的特點(diǎn)，作出持續改進(jìn)、事故預防和保護員工安全健康的承諾，方針的內容既要與金屬非金屬礦山企業(yè)的未來(lái)發(fā)展相一致，又要符合自身實(shí)際所面臨主要風(fēng)險的性質(zhì)。金屬非金屬礦山生產(chǎn)過(guò)程復雜，危害廣泛存在，且不確定因素多，如爆破、機電設備、尾礦庫、噪聲、高低溫、振動(dòng)、放射性、粉塵、邊坡、水害、火災、有害氣體等方面的風(fēng)險；應確保方針的內容至少符合其中某些危害的特性，且經(jīng)過(guò)努力，在一定時(shí)限內方針能夠實(shí)現。

結合金屬非金屬礦山企業(yè)的風(fēng)險特性，方針的制定應重點(diǎn)關(guān)注以下方面：

（1）現行適用職業(yè)安全健康法律、法規的要求；

（2）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求；

（3）金屬非金屬礦山企業(yè)過(guò)去和現在的工傷事故和職業(yè)病發(fā)生情況及職業(yè)安全健康管理狀況以及進(jìn)一步的控制原則；

（4）持續改進(jìn)的可能性和必要性；

（5）實(shí)現方針所需要的資源，包括人力、物力、財力、技術(shù)資源等；

（6）金屬非金屬礦山企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)安全健康風(fēng)險，并作出有效控制的承諾，重點(diǎn)包括：透水（含地表水災）、火災、鑿巖爆破、爆炸、車(chē)輛傷害、機電設備傷害、觸電、尾礦壩垮塌、中毒和窒息、冒頂、片幫、坍塌、矽肺、噪聲、高低溫、振動(dòng)、放射性等危害；

（7）如何完善勞動(dòng)防護用品和設施；

（8）員工及其代表和其他外部相關(guān)方的意見(jiàn)和建議。

金屬非金屬礦山企業(yè)在制定職業(yè)安全健康方針時(shí)，要體現全員參與，確保與員工及其代表進(jìn)行充分協(xié)商，協(xié)商形式可采取廣泛征集、組織討論等各種形式。職業(yè)安全健康方針應通俗易懂，便于記憶和交流，方針應形成文件，并經(jīng)過(guò)最高管理者的批準。

2．方針的管理

為確保企業(yè)所制定的職業(yè)安全健康方針的綱領(lǐng)性作用和持續適宜性，方針的管理應滿(mǎn)足下列要求：

（1）傳達到全體員工，以鼓勵他們積極參與職業(yè)安全健康管理體系所有要素的活動(dòng)；

（2）應定期對職業(yè)安全健康方針的適宜性進(jìn)行評審；

（3）建立相關(guān)方獲取的渠道，確保相關(guān)方在需要時(shí)能夠獲得職業(yè)安全健康方針。

（二）機構確定和職能分配

為有效地實(shí)施職業(yè)安全健康管理，根據《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《礦山安全條例》等有關(guān)法律、法規的要求，金屬非金屬礦山企業(yè)應有完善的職業(yè)安全健康管理組織機構或專(zhuān)職管理人員。根據職業(yè)安全健康管理體系準則的要求，對本企業(yè)的活動(dòng)、設施和過(guò)程的職業(yè)安全健康風(fēng)險有一定影響的各相關(guān)職能部門(mén)和各層次人員的作用、職責和權限應進(jìn)行界定和落實(shí)，并形成文件，予以傳達。金屬非金屬礦山企業(yè)還應在最高管理層任命一名職業(yè)安全健康管理體系的管理者代表，承擔特定的職業(yè)安全健康管理職責，并確保其職業(yè)安全健康管理職責與其承擔的其他職責沖突。

1．職責確定的原則

根據《安全生產(chǎn)法》的規定和體系準則要求，金屬非金屬礦山企業(yè)主要負責人在安全管理上要負最終責任，并在職業(yè)安全健康工作中起領(lǐng)導作用。其職責包括：

（1） 建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；

（2） 組織制定本單位安全生產(chǎn)規章制度和操作規程；

（3） 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；

（4） 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

（5） 組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；

（6） 及時(shí)、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故；

（7） 確保為職業(yè)安全健康管理體系的有效實(shí)施提供必要的資源。

金屬非金屬礦山企業(yè)各部門(mén)和崗位的職責應按照橫向到邊、縱向到底的原則，確定所有執行職業(yè)安全健康任務(wù)的部門(mén)和人員的職責和權限，包括明確界定不同職能部門(mén)之間和不同層次人員之間的職責銜接。確保事事有人管，人人有專(zhuān)責，同時(shí)避免職責交叉。

2．需要界定職責的部門(mén)

在金屬非金屬礦山企業(yè)，每一個(gè)部門(mén)都會(huì )承擔一定的職業(yè)安全健康職責，因此，應根據體系準則的要求，在職能分配的基礎上，對每一個(gè)職能部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的職業(yè)安全健康職責進(jìn)行明確界定，特別是如下部門(mén)的職責需要明確界定：

（1） 職業(yè)安全健康監督管理部門(mén)；

（2） 采、掘、運、通風(fēng)等設備管理部門(mén)；

（3） 金屬非金屬礦山工程（基建）管理部門(mén)；

（4） 教育培訓部門(mén)；

（5） 計劃、財務(wù)部門(mén)；

（6） 設計部門(mén)；

（7） 消防、保衛部門(mén)；

（8） 交通運輸部門(mén)；

（9） 工會(huì )。

3．需要界定職責的人員

在金屬非金屬礦山企業(yè)，每一名員工都需承擔一定的職業(yè)安全健康職責，需對從最高管理者到一線(xiàn)職工的職責均進(jìn)行界定，特別是下列人員的職責要進(jìn)行明確界定：

（1） 最高管理者（礦長(cháng)）；

（2） 管理者代表（一般為副礦長(cháng)）；

（3） 各部門(mén)或單位主要管理人員；

（4） 操作工及其他員工；

（5） 管理承包方職業(yè)安全健康事務(wù)的人員；

（6） 職業(yè)安全健康培訓工作的負責人；

（7） 對職業(yè)安全健康有重要影響的設備的負責人；

（8） 具有特定職業(yè)安全健康資格的員工或其他職業(yè)安全健康專(zhuān)業(yè)人員，包括：

1） 爆破工；

2） 信號工；

3） 把鉤工；

4） 礦山電工；

5） 礦井泵工；

6） 風(fēng)機操作工；

7） 主提升機操作工；

8） 絞車(chē)操作工；

9） 尾礦工；

10) 安全檢查人員；

11) 礦內機動(dòng)車(chē)司機等工種。

（9） 職業(yè)安全健康員工代表。

金屬非金屬礦山企業(yè)應采用各種方式傳達和宣傳其職業(yè)安全健康理念，使員工意識到職業(yè)安全健康工作是每個(gè)人的責任，而不僅僅是職業(yè)安全健康管理人員的責任。

4．機構和職責的管理

金屬非金屬礦山企業(yè)各方面的職業(yè)安全健康管理職責可通過(guò)任何適用的形式進(jìn)行確定，一般情況下采用職業(yè)安全健康管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書(shū)、安全生產(chǎn)責任制文件、培訓材料等形式，職責應納入培訓范圍，以確保有關(guān)人員了解自身的職責與權限以及不同職責的范圍、接口關(guān)系和付諸實(shí)施的途徑。

金屬非金屬礦山企業(yè)的機構和職責應文件化，并應向所有相關(guān)人員進(jìn)行有效傳達。

（三）制定職業(yè)安全健康目標

針對金屬非金屬礦山具體特點(diǎn)，制定可測量的具體目標，以實(shí)現職業(yè)安全健康方針的各項承諾和控制職業(yè)安全健康風(fēng)險，并為評價(jià)職業(yè)安全健康績(jì)效提供依據。

1．目標制定的要求和依據

職業(yè)安全健康管理體系的目標是金屬非金屬礦山企業(yè)為控制某類(lèi)風(fēng)險或某個(gè)具體的風(fēng)險，在一個(gè)時(shí)間段內要達到的目標，所以，目標應是具體和可實(shí)現的。

在制定目標時(shí)要充分考慮各方面的因素：

（1） 金屬非金屬礦山企業(yè)的整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針和目標；

（2） 已制定的職業(yè)安全健康方針，包括持續改進(jìn)的承諾，目標應和方針保持一致；

（3） 危害辨識、風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制的結果，目標應體現高風(fēng)險的控制；

（4） 符合金屬非金屬礦山的職業(yè)安全健康法律、法規及其他要求；

（5） 技術(shù)上可實(shí)現、具備財務(wù)承受能力；

（6） 員工及其代表、其他相關(guān)方的意見(jiàn)和建議；

（7） 以往目標情況、體現持續改進(jìn)要求；

（8） 事故、事件、不符合分析結果；

（9） 其它因素。

2．職業(yè)安全健康目標的制定

金屬非金屬礦山企業(yè)制定職業(yè)安全健康目標的重點(diǎn)：

（1） 危害辨識和風(fēng)險評價(jià)結果中不可承受的風(fēng)險，可通過(guò)制定目標以降低或消除風(fēng)險；

（2） 現狀條件下，生產(chǎn)過(guò)程中不符合職業(yè)安全健康法律法規要求的，建立目標達到法律法規的要求；

（3） 安全管理、設備設施、作業(yè)環(huán)境缺陷等；

（4） 目標的制定應針對用人單位相關(guān)職能和層次，但無(wú)論目標最終的實(shí)施者是誰(shuí)，都應看作是企業(yè)的職業(yè)安全健康管理體系目標。目標應充分考慮現狀水平，盡量量化，并保證目標的實(shí)現過(guò)程便于監測。

根據金屬非金屬礦山的生產(chǎn)特點(diǎn)，可考慮制定下列類(lèi)型的職業(yè)安全健康目標：

（a）降低風(fēng)險水平

如：某企業(yè)制定了將作業(yè)環(huán)境粉塵濃度降低到“毫克/米3，監控室噪音降到”分貝、有害氣體濃度降低的目標等；

(b)向職業(yè)安全健康管理體系引入附加的功能

如：完善獎懲制度；

(c)為改善現有狀況所采取的措施，或保持應用這些措施

如：按計劃更換老化設備或設備大修，提高高風(fēng)險作業(yè)崗位或區域人員的防護用品配戴率、完善或增加安全設施等；

(d)消除或降低特定意外事件的頻次

如：防止人員誤入廢棄巷道。

3．職業(yè)安全健康目標的管理

金屬非金屬礦山企業(yè)制定的職業(yè)安全健康目標在發(fā)布前和發(fā)布后，均應對其一致性、適用性和可實(shí)現性進(jìn)行定期評審，尤其目標實(shí)現過(guò)程中的評審，判斷目標是否按計劃實(shí)現和實(shí)現的效果，及時(shí)發(fā)現實(shí)現過(guò)程中的問(wèn)題并予以更新。

職業(yè)安全健康目標應由相關(guān)領(lǐng)導審核和批準發(fā)布。發(fā)布后的職業(yè)安全健康目標，應向金屬非金屬礦山企業(yè)所有相關(guān)職能部門(mén)和各級員工進(jìn)行傳達（如通過(guò)培訓或小組會(huì )議），并將每一個(gè)目標都應根據具體情況落實(shí)到相關(guān)的部門(mén)或崗位。

（四）制定職業(yè)安全健康管理方案

為實(shí)現職業(yè)安全健康目標，金屬非金屬礦山企業(yè)可制定職業(yè)安全健康管理方案，管理方案的作用只針對目標的實(shí)現。

1．制定管理方案時(shí)考慮因素

（1） 職業(yè)安全健康方針和目標的要求，目標實(shí)現的難易；

（2） 法律、法規及其他要求；

（3） 危害辨識、風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制的要求；

（4） 金屬非金屬礦山企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的詳細資料，包括事故信息；

（5） 可供選擇的各個(gè)技術(shù)方案的評審結果；

（6） 持續改進(jìn)的要求；

（7） 為實(shí)現職業(yè)安全健康目標可利用的資源。

2．職業(yè)安全健康管理方案的主要內容

（1） 實(shí)現目標的方法：即為實(shí)現職業(yè)安全健康目標，采取的具體措施；

（2） 實(shí)現目標的職責和權限：即方案應規定完成每項任務(wù)所涉及的金屬非金屬礦山企業(yè)各相關(guān)職能和層次的職責和權限，并確定負責完成每項任務(wù)的總負責人；

（3） 實(shí)現目標的時(shí)間表：確定完成每項任務(wù)的時(shí)間表，以及總的時(shí)間進(jìn)度；

（4） 實(shí)現目標的資源：即為完成每項任務(wù)所需配置的資源（如財力、人力、設備和后勤保障等）。

具體的管理方案一般包括管理方案名稱(chēng)、所控制風(fēng)險或管理現狀、對應的目標、具體的方法或措施、各項方法或措施的主要責任單位或責任人、相關(guān)責任單位或相關(guān)責任人、所需資源（人、財、物）、時(shí)間進(jìn)度等，管理方案應該是一項階段性的工作，時(shí)間可長(cháng)可短。

金屬非金屬礦山企業(yè)根據職業(yè)安全健康管理方案的要求，在制定管理方案時(shí)，結合企業(yè)現有的安全健康管理活動(dòng)，一般可結合安全措施費用、技術(shù)措施費用、設備改造等工作。

3．職業(yè)安全健康管理方案的批準和發(fā)布

金屬非金屬礦山企業(yè)制定的職業(yè)安全健康管理方案，應經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核、審批后發(fā)布。

4．職業(yè)安全健康管理方案的傳達與實(shí)施

發(fā)布后的職業(yè)安全健康管理方案，應向金屬非金屬礦山企業(yè)所有相關(guān)職能部門(mén)和員工進(jìn)行傳達，各相關(guān)職能部門(mén)和員工，根據發(fā)布的管理方案，結合本部門(mén)和本崗位實(shí)際情況，擬定具體的實(shí)施措施，對方案進(jìn)一步細化，并按規定的時(shí)間進(jìn)度實(shí)施。對目標和方案的實(shí)施情況應進(jìn)行監測和記錄。

5．職業(yè)安全健康管理方案的評審和修訂

隨著(zhù)金屬非金屬礦山企業(yè)的采、掘等生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行，作業(yè)條件、設備狀況、地質(zhì)條件等會(huì )隨之發(fā)生變化，伴隨的風(fēng)險也會(huì )發(fā)生變化，為有效控制風(fēng)險，應對職業(yè)安全健康管理方案定期進(jìn)行評審，并視變化情況對方案進(jìn)行修訂。管理方案實(shí)施情況的監測體現在職業(yè)安全健康管理體系的績(jì)效監測和測量部分。

（五）運行控制

金屬非金屬礦山企業(yè)對已確定的、需要采取控制措施的運行和活動(dòng)建立文件化的控制程序，并在程序實(shí)施過(guò)程中定期評審程序的適用性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。運行控制的重點(diǎn)是生產(chǎn)活動(dòng)中傷害程度較高的風(fēng)險，目的是保證企業(yè)職業(yè)安全健康方針、目標能夠實(shí)現，保證員工的安全和健康。

1．運行控制覆蓋的范圍

控制金屬非金屬礦山作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險，應充分考慮金屬非金屬礦山行業(yè)風(fēng)險的特點(diǎn)，對行業(yè)普遍關(guān)注的風(fēng)險都應該建立有效的運行控制程序?？刂瞥绦虻膬热輵ㄈ藛T控制、設備使用和管理、作業(yè)環(huán)境控制等方面，并應考慮風(fēng)險可能擴展到其他外部相關(guān)方的場(chǎng)所或控制區域的情況。

金屬非金屬礦山企業(yè)需建立的運行控制程序包含以下方面：

（1） 開(kāi)采生產(chǎn)及輔助活動(dòng)；

（2） 供方、承包方及其他相關(guān)方的管理；

（3） 新、改擴項目的控制；

（4） 設計活動(dòng)管理等。

（5） 其它方面

建立的程序應符合企業(yè)的安全管理現狀和人員素質(zhì)，程序的要求應明確、適當和具有操作性，并動(dòng)態(tài)適應。

2．運行控制的策劃

對金屬非金屬礦山企業(yè)生產(chǎn)及管理活動(dòng)中風(fēng)險的控制，應遵循相對獨立的原則，每一個(gè)運行控制程序都應針對一些具體的生產(chǎn)及管理活動(dòng)，內容相對獨立，程序的內容應滿(mǎn)足5W+1H（做什么、為什么做、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)做、何地做、如何做）的要求，且規定明確的運行標準。金屬非金屬礦山企業(yè)根據生產(chǎn)的特點(diǎn)和體系的要求，一般應考慮對下列管理活動(dòng)建立運行控制程序，

（1） 危險作業(yè)活動(dòng)的管理

包括：爆破作業(yè)、開(kāi)采作業(yè)、開(kāi)拓作業(yè)、支護作業(yè)、檢修作業(yè)、安裝作業(yè)、露天采剝作業(yè)、高處作業(yè)等。

（2） 危險物料管理

包括：雷管、炸藥、油品、易燃易爆氣體、化學(xué)品等。

（3） 危險工種管理

包括：爆破工、鑿巖工、絞車(chē)工、空壓機工、機電維修工、安全員、通風(fēng)工、信號工、尾礦工、礦井泵工、礦內機動(dòng)車(chē)輛司機等，包括國家規定的其他特種作業(yè)工種。

（4） 危險作業(yè)環(huán)境管理

包括：有害氣體、矽塵、噪聲、高低溫、振動(dòng)、放射性等。

（5） 設備管理

包括：提升設備、運輸設備、空氣壓縮機、風(fēng)機、采掘設備、破碎設備、選礦設備等。

（6） 設施管理

包括：尾礦設施、防火設施、防洪設施、通風(fēng)設施、排水設施等。

（7） 供電管理

（8） 勞動(dòng)防護用品的管理活動(dòng)

（9） 消防管理

（10） 特殊氣候條件下生產(chǎn)管理

包括：惡劣氣候條件下露天作業(yè)、夏季防洪等。

（11） 人員管理

包括：供應商管理、承包方管理、其他外來(lái)人員管理、女工未成年工管理等。

（12） 其他方面

為從根本上消除或降低職業(yè)安全健康風(fēng)險，金屬非金屬礦山企業(yè)還應對于新、改、擴項目從設計到驗收建立管理程序，對于作業(yè)場(chǎng)所布置、工藝分析、勞動(dòng)組織、作業(yè)方法、使用的機械配備和布置、動(dòng)力及配電設施、人員安排等工作做出規定，避免由于工作的失誤帶來(lái)更大的風(fēng)險。

（六）應急預案

金屬非金屬礦山企業(yè)多數生產(chǎn)過(guò)程伴隨著(zhù)高風(fēng)險，容易發(fā)生事故和出現緊急情況，為減少事故和緊急情況發(fā)生后的損失和影響，金屬非金屬礦山企業(yè)應根據具體情況建立應急預案，以保證事故和緊急情況出現時(shí)及時(shí)作出響應。

根據危害辨識、風(fēng)險評價(jià)結果和《安全生產(chǎn)法》等法律法規的要求，金屬非金屬礦山企業(yè)應針對生產(chǎn)過(guò)程中容易發(fā)生事故且后果嚴重的作業(yè)區域、設備設施、作業(yè)活動(dòng)和可能出現的緊急情況制定應急預案。結合金屬非金屬礦山企業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)，應急預案的制定應考慮：

（a） 尾礦壩垮壩；

（b） 透水；

（c） 爆炸；

（d） 井下火災；

（e） 地面火災；

（f） 中毒窒息；

（g） 坍塌；

（h） 提升設備故障；

（i） 突然停電；

（j） 突然停風(fēng)等。

1．應急預案制定

應急預案應有具體可行的工作程序，程序的內容包括：

（1） 所識別潛在的事故和緊急情況；

（2） 有關(guān)部門(mén)在應急過(guò)程中的職責；

（3） 緊急情況發(fā)生時(shí)的負責人；

（4） 報警系統；

（5） 緊急情況發(fā)生時(shí)內部協(xié)作與交流所必需的信息；

（6） 緊急情況發(fā)生時(shí)各類(lèi)人員的行動(dòng)計劃，包括發(fā)生緊急情況的區域內所有外來(lái)人員的行動(dòng)計劃，例如要求承包方的人員和來(lái)訪(fǎng)人員也撤離到指定的集合地點(diǎn)；

（7） 緊急情況發(fā)生時(shí)具有特定作用的人員的職責、權限和義務(wù)，例如礦山救護隊、消防員、急救人員等；

（8） 緊急情況發(fā)生時(shí)人員疏散的措施和步驟，如尾礦壩垮壩如何疏散村民；

（9） 緊急情況發(fā)生時(shí)與外部聯(lián)絡(luò )，如附近礦的救護隊；

（10） 與執法部門(mén)的交流；

（11） 與鄰近單位和公眾的交流；

（12） 重要記錄資料和重要設備的保護；

（13） 緊急情況發(fā)生時(shí)可利用的必要資料，如地質(zhì)資料、巷道布置等；

（14） 事故或緊急情況的恢復。

應急預案應針對不同的事故或緊急情況分別制定。

2．應急預案的培訓

制定應急預案的作用是發(fā)生事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，有關(guān)人員能夠及時(shí)準確地實(shí)施應急措施，了解應急預案的內容是成功應急的關(guān)鍵，通過(guò)培訓可使事故或緊急情況當事人及其他有關(guān)人員知道應該做什么和怎樣做。

3．應急預案演習

為保證事故或緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí)，應急預案能夠發(fā)揮作用，要求對應急預案進(jìn)行演習，演習要按計劃進(jìn)行，演習盡量模擬真實(shí)的情況。

4．應急預案的評審和修訂

應急預案演習后應進(jìn)行評審，尤其事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后的評審，評審重點(diǎn)是應急預案的應急能力和效果，必要時(shí)對應急預案進(jìn)行完善和修訂。