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七、職業(yè)安全健康管理體系的監督和評價(jià)

為保證職業(yè)安全健康管理體系的運行績(jì)效和適宜性，發(fā)現體系實(shí)施中的問(wèn)題和不足，并逐步完善，金屬非金屬礦山企業(yè)對體系應進(jìn)行監督或評價(jià)，監督或評價(jià)應依據目的不同而采取不同的形式。根據職業(yè)安全健康管理體系準則的要求，對體系的監督和評價(jià)通過(guò)績(jì)效測量和監測、內部審核和管理評審來(lái)實(shí)現。

（一）績(jì)效測量和監測

金屬非金屬礦山企業(yè)應針對各相關(guān)職能和層次定期對職業(yè)安全健康績(jì)效進(jìn)行監測和測量，保證職業(yè)安全健康管理體系的各項要求充分得到實(shí)施?？?jì)效測量和監測要建立并保持控制程序，具體規定檢查的內容、方法、頻次。

1．程序的內容

根據體系準則的要求，績(jì)效測量和監測控制程序包括：

（1） 相關(guān)部門(mén)與單位開(kāi)展績(jì)效監測與測量活動(dòng)的職責

（2） 監測與測量的方法

（3） 監測與測量的對象和內容

（4） 監測與測量的實(shí)施要求

（5） 對績(jì)效監測與測量結果的處理

（6） 績(jì)效檢測與測量設備的校準與維護

（7） 監測與測量結果的記錄

2．監測與測量的方法

金屬非金屬礦山企業(yè)應結合本單位生產(chǎn)的情況、辨識出的危害以及職業(yè)安全健康目標的要求，合理地確定適用于體系績(jì)效測量和監測的方法，監測方法包括定性和定量?jì)蓚€(gè)方面。方法的確定應考慮：

（1） 有效監測職業(yè)安全健康目標的實(shí)現情況；

（2） 為持續改進(jìn)提供依據；

（3） 主動(dòng)測量與被動(dòng)測量?jì)蓚€(gè)方面；

（4） 能夠支持企業(yè)的評審活動(dòng)，包括管理評審；

（5） 提供風(fēng)險控制和預防有效性的信息。

3．監測與測量的實(shí)施

績(jì)效監測與測量包括主動(dòng)測量和被動(dòng)測量，主動(dòng)測量應作為體系運行的一種預防機制，應根據危害辨識和風(fēng)險評價(jià)的結果，制定包括監測對象、監測頻次和方法的監測計劃。針對金屬非金屬礦山的生產(chǎn)特點(diǎn)，主動(dòng)測量的重點(diǎn)體現：

（1） 職業(yè)安全健康管理方案實(shí)施的檢查；

（2） 職業(yè)安全健康目標完成情況的檢查；

（3） 法律、法規遵守情況的檢查；

（4） 尾礦壩監測；

（5） 粉塵濃度檢測；

（6） 職業(yè)健康體檢；

（7） 作業(yè)環(huán)境的有毒、有害因素的檢查；

（8） 通風(fēng)系統、排水系統等各種系統的檢查，包括定期檢查、經(jīng)常性檢查、臨時(shí)性檢查和季節性檢查等；

（9） 依據各種規定實(shí)施的檢查，如個(gè)體防護用品的使用、設備的運行狀況等。

檢查的形式可以是多種形式，如實(shí)施的專(zhuān)業(yè)性檢查、一般性檢查和安全管理檢查。

被動(dòng)測量主要是針對事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績(jì)效的檢查，主要導致不良后果的原因，包括：

（1） 各類(lèi)事故、事件；

（2） 各種損失，如財產(chǎn)損失；

（3） 職業(yè)安全健康體系不良績(jì)效；

（4） 職業(yè)安全健康管理體系的失效情況。

不同的金屬非金屬礦山企業(yè)，應根據自身特點(diǎn)和不同的風(fēng)險水平，在滿(mǎn)足法律、法規要求前提下，確定自己的監測重點(diǎn)和頻次。企業(yè)應保存充足的職業(yè)安全健康檢查的記錄，以便于隨后的糾正和預防措施分析。

4．監測設備

金屬非金屬礦山企業(yè)應對職業(yè)安全健康管理體系績(jì)效監測和測量中的監測設備進(jìn)行有效管理，確保監測設備的有效性，監測設備應唯一標識。對監測設備的管理應建立文件化的管理程序，程序應對職業(yè)安全健康監測設備的校準、維護、保管和使用作出規定， 包括特殊情況的處理，如監測設備未校準時(shí)，管理和使用人員如何處置等。

（二）內部審核

為對職業(yè)安全健康管理體系的符合性和有效性進(jìn)行評價(jià)，非煤礦企業(yè)應建立并保持定期開(kāi)展職業(yè)安全健康管理體系審核的方案和程序，方案和程序中應包括審核范圍、審核頻次、審核方法、審核人員能力要求和審核結果報告方式。審核的重點(diǎn)是評價(jià)職業(yè)安全健康管理體系的整體績(jì)效。

1．審核的要求

為確保審核的有效性，職業(yè)安全健康管理體系審核應滿(mǎn)足下列要求：

（1） 符合審核程序的要求；

（2） 按方案或計劃進(jìn)行，必要時(shí)可增加審核次數；

（3） 審核工作準備；

（4） 由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行

（5） 審核結果中應包括對職業(yè)安全健康管理體系的符合性和有效性的評價(jià)；

（6） 制定明確糾正措施；

（7） 審核結果應予以記錄，并及時(shí)向管理者報告。

2．制定審核方案

金屬非金屬礦山企業(yè)應制定職業(yè)安全健康管理體系審核的年度工作計劃或方案。方案應覆蓋職業(yè)安全健康管理體系準則的所有要求以及體系覆蓋范圍內的所有運行活動(dòng)，尤其包括金屬非金屬礦山企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中高風(fēng)險的作業(yè)崗位和重要管理部門(mén)，并應重點(diǎn)考慮下列因素：

（1） 體系功能失效時(shí)所伴隨的風(fēng)險；

（2） 現有的職業(yè)安全健康績(jì)效資料；

（3） 以前審核或管理評審的結果；

（4） 職業(yè)安全健康管理體系或其運行環(huán)境的變化。

3．審核的實(shí)施

根據審核方案的規定實(shí)施審核工作，每次審核應制定具體的審核計劃，計劃中應說(shuō)明審核的目的和范圍、審核的方式（包括：查閱文件和記錄、人員訪(fǎng)談、現場(chǎng)觀(guān)察）、審核組成員及其分工、審核日期，審核計劃應得到受審核方的確認。

審核應確保公證和客觀(guān)，審核人員應獨立于所審核的部門(mén)或活動(dòng)，了解其任務(wù)要求并有能力完成，具備相應的經(jīng)驗和掌握相關(guān)法規及體系方面的知識，能夠評價(jià)績(jì)效和發(fā)現不足。審核人員可以是企業(yè)內部成員，也可是外部專(zhuān)業(yè)人員，但都以企業(yè)的名義開(kāi)展工作。

審核實(shí)施過(guò)程包括：

（1） 審核前的準備，包括各種審核文件的準備；

（2） 現場(chǎng)審核，包括首次會(huì )議、審核的實(shí)施、編制不符合報告、末次會(huì )議等；

（3） 不符合跟蹤驗證；

（4） 形成審核報告；

（5） 分發(fā)審核報告。

4．審核報告及結論

（1）職業(yè)安全健康管理體系內部審核應形成審核報告，審核報告的編寫(xiě)應內容明確、簡(jiǎn)潔和完整，應包含以下內容：

1） 審核目的和范圍；

2） 審核計劃、審核組成員及其分工和受審核方代表的確認、審核日期和受審核的區域；

3） 用于開(kāi)展審核工作的參考文件；

4） 不符合的詳細資料；

5） 審核人員對職業(yè)安全健康管理體系的評價(jià)；

6） 職業(yè)安全健康管理體系審核報告的分發(fā)。

（2）審核報告中對職業(yè)安全健康管理體系的績(jì)效進(jìn)行說(shuō)明，對體系的符合性、適用性和有效性進(jìn)行評價(jià)，包括：

1） 是否有效地滿(mǎn)足企業(yè)的職業(yè)安全健康方針和目標的要求；

2） 是否符合職業(yè)安全健康管理計劃的安排并得到了正確的實(shí)施與保持；

3） 是否有效地促進(jìn)全體員工的參與；

4） 對企業(yè)績(jì)效評價(jià)結果及前次的審核結果有所響應；

5） 是否能確保企業(yè)遵守各項相關(guān)法律法規的要求；

6） 能實(shí)現持續改進(jìn)和實(shí)施最佳的職業(yè)安全健康管理。

（三）管理評審

為保證職業(yè)安全健康管理體系的持續適宜和有效，金屬非金屬礦山企業(yè)的最高管理者應定期對體系進(jìn)行管理評審。管理評審針對職業(yè)安全健康方針的適用性、更新現有職業(yè)安全健康目標，以及職業(yè)安全健康管理體系要素是否需要調整等問(wèn)題。

1．管理評審要求

金屬非金屬礦山企業(yè)應依據自身的需求與條件，確定最高管理者開(kāi)展管理評審的頻次和每次管理評審的范圍。管理評審可針對整個(gè)體系，也可針對某個(gè)方面的問(wèn)題（如事故后的管理評審 ），一般每年至少進(jìn)行一次，評審的重點(diǎn)在于職業(yè)安全健康管理體系的總體績(jì)效，應針對企業(yè)的戰略發(fā)展規劃。如果需要，可增加職業(yè)安全健康管理體系管理評審的次數。

2．評審的實(shí)施

（1）根據管理評審的要求，企業(yè)在制定管理評審計劃時(shí)應考慮下列因素：

1） 評審的目的和內容；

2） 參加的人員；

3） 人員的職責；

4） 評審所需的資料。

（2）根據金屬非金屬礦山企業(yè)的特點(diǎn)，管理評審可針對以下方面：

1） 現有職業(yè)安全健康方針的適用性；

2） 為今后持續改進(jìn)體系制定和更新職業(yè)安全健康目標；

3） 現有危害辨識、風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制過(guò)程的適宜性和充分性；

4） 現有風(fēng)險級別和現有控制措施的有效性；

5） 資源的充分性（人、財、物）；

6） 職業(yè)安全健康檢查過(guò)程的有效性；

7） 危害報告過(guò)程的有效性；

8） 已發(fā)生事故和事件的資料；

9） 有哪些無(wú)效程序；

10） 自前次評審以來(lái)所進(jìn)行的內部審核和外部審核的結果及其有效性；

11） 應急準備狀況；

12） 職業(yè)安全健康管理體系的改進(jìn)狀況；

13） 事故和事件的調查結果；

14） 法規或技術(shù)的預期變動(dòng)可能造成的影響。

3．評審結果

通過(guò)管理評審，應獲得：

（1） 管理評審紀要；

（2） 對職業(yè)安全健康方針和職業(yè)安全健康目標的修改；

（3） 各級管理者承擔的具體糾正措施及其預期完成日期；

（4） 具體的改進(jìn)措施，相應的職責和預期完成日期；

（5） 糾正措施的評審日期；

（6） 下次或今后內部審核應關(guān)注的重要內容。